根据乌鲁木齐市财政局关于做好2016年度部门决算公开工作要求，及乌财社【2017】105号《关于批复2016年度部门决算的通知》，现将乌鲁木齐市红十字会2016年度部门决算及“三公”经费决算信息公开如下。
第一部分市红十字会汇总概述
一、部门基本情况
（一）本级单位主要职能：组织开展应急救护、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体眼角膜人体器官捐献工作、以及救灾等社会服务。普及应急救护初级培训，防病知识宣传，指导各区（县）红十字救护培训工作。二级单位乌市红十字应急救护教育中心主要职能：1、开展群众性的灾害预防、逃生避险、自救互救等应急救护知识、技能的宣传教育及培训工作。2、指导各区（县）红十字应急救护培训教育工作。
（二）机构设置：乌鲁木齐市红十字会部门决算包括市红十字会本级和二级单位市红十字应急救护教育中心。本级单位是参照公务员管理、财政全额拨款的事业单位，纳入市财政2016年财务决算编制范围。有3个职能部（室）。二级单位乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心是全额拨款列为一类事业单位，经费形式为全额预算管理。
（三）人员编制：市红十字会本级参公编制12人，退休7人。市红十字应急救护教育中心事业编制5人，退休1人，退职1人。
二、部门决算单位构成
乌鲁木齐市红十字会汇总2016年部门决算报表范围的单位共计2个(乌鲁木齐市红十字会本级参公单位、乌市红十字应急救护教育中心公益一类)。
第二部分市红十字会汇总2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户干礼基金收入支出决算表
二十一、资产负债表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
详细内容见附件
第三部分市红十字汇总2016年度部门决算情况说明
一、市红十字汇总收入支出决算总体情况说明
（一）上年 结转和结余0.58万元，其中
基本支出结转结余0.08万元待结算，项目支出结转结余0.5万元。
（二）本年收入274.17万元，其中：财政拨款264.05万元、经营收入10.10万元、其他收入0.02万元。
（三）本年支出272.54万元。其中：
基本支出196.15万元，项目支出65.56万元，非财政支出10.83万元。
（四）年末结转结余资金2.93万元为项目支出结转结余。
二、市红十字会汇总收入情况说明
2016年总收入274.17万元（财政拨款264.05万元、经营收入10.10万元、其他收入0.02万元）。收入决算较去年325.30万元减少51.13万元。原因今年下半年退休人员工资由单位发放变更为市社保局发放，另外有调出人员、病退人员、退休人员、项目经费较去年减少以及下半年经营收入经市财政局批准纳入非税管理缴入国库。。
三、市红十字会汇总支出情况说明
2016年总支出272.54万元，其中1、基本支出支出196.15万元（包括工资福利支出125.16万元、商品和服务支出13.53万元、对个人和家庭的补助56.47万元、其他资本性支出1.09万元）2、项目支出65.56万元，主要用于抗癌专业委员会下设的三个癌症康复中心开展康复讲座、联谊活动等；用于全市应急救护培资训工作；用于遗体眼角膜和人体器官捐献的宣传、咨询服务活动办理登记等工作；用于遗体捐献纪念园的维护和网上祭奠园管理；用于“5.8”世界红十字日博爱宣传周活动及在全市、区、街道社区基层开展宣传，救助、慰问等活动；用于在媒体上开展公益性宣传；用于备灾库房的维护等各项业务支出。3、经营支出10.83万元。支出决算较去年324.18万元减少51.64万元，原因今年下半年退休人员工资由以前单位发放变更为由市社保局统一发放，另外有调出人员、病退人员、退休人员。
四、市红十字汇总结转结余情况说明
2016年末结转结余2.93万元，为项目支出。
五、市红十字会汇总“三公”经费、会议费和培训费情况说明
2016年“三公”经费总计为7.54万元，较去年5.2万元增加了2.34万元。主要原因工作业务量的增加及有维修但没有超预算。
1、因公出国（境）费：今年支出零与上年一致。
2、公务用车购置及运行费：购置车辆支出为零，与上年一致。车辆运行费较去年5.11万元增加了2.26万元，上年5.11万元（其中基本支出3.29万元、项目支出1.82万元），2016年车辆运行费支出7.36万元（其中基本支出4.43万元、项目支出2.93万元）。主要工作量增加有维修，但没有超预算。年末车保有量3辆，年末一般公务用车3辆。
3、公务接待费：今年支出0.17万元，与上年费用0.09万元增加了0.08元。主要工作需要接待国内3次 38人，但没有超预算，属基本支出。
4、会议费支出：今年零元与上年3317元减少了，今年无预算安排。
5、培训费支出：今年支出11.01万元（其中基本支出0.21万元、项目支出应急救护培训工作支出10.8），去年支出2.05万元为项目支出应急救护培训工作，较去年增加8.96万元。原因2016此项培训工作任务量增大，但没有超预算。
六、市红十字会本级预算执行情况说明
（一）收入预算242.35万元(财政拨款231.52万元、非税收入2.6万元、其他资金8.23万元)
（二）支出预算242.35万元，基本支出 174.35 万元、项目支出68万元。
2016年决算总支出272.54万元（基本支出196.15万元，项目支出65.56万元，经营支出10.83万元），较年初预算增加30.19万元，增加原因是今年机关事业单位缴纳养老金支出。
七、其他事项说明
（一）2016年运行经费13.53万元较上年10.22万元增加3.31万元，主要是二级单位2016年元月经批准列为一类事业单位追加基本支出运行经费。
（二）国有资产占用情况说明
2016年末国有资产总额1772.71万元（其中流动资产1596.43万元，固定资产176.28万元（一般公务用车3辆55.73万元万元，备灾救灾库房41.82万元，其他固定资产78.73万元）。
（三）预算绩效管理工作开展情况说明
1、加强预算编制绩效管理：一方面强化项目绩效目标。对申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障项目必须有明细资金测算，对无内容无明细支出测算或支出测算不细化一律不安排。制定绩效目标。由预算单位在申请项目时提报绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期等，推进预算编制的精细化。
2、积极推进项目绩效评价
加强预算执行评价监管和执行结果评价，进一步提高对绩效评价工作重要性认识，做好项目绩效评价工作。
八、其他需要说明
1、决算报表没 有发生业务的有：
基本建设类项目收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表、财政专户管理资金收入支出决算表。
2、机关运行经费为财政拨款基本支出的日常公用经费。
相关附件：乌鲁木齐市红十字会汇总2016年度部门决算及三公经费支出报表.xls
