根据乌鲁木齐市财政局关于做好2016年度部门决算公开工作要求，及乌财社【2017】105号《关于批复2016年度部门决算的通知》，现将乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心2016年度部门决算及“三公”经费决算信息公开如下。
第一部分市红十字应急救护教育中心概述
一、部门基本情况
（一）主要职能：1、开展群众性的灾害预防、逃生避险、自救互救等应急救护知识、技能的宣传教育及培训工作。2、指导各区（县）红十字应急救护培训教育工作。
（二）机构设置：乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心是科级单位，纳入市财政2016年度决算报表编制范围，列为一类事业单位，经费形式为全额预算管理。
（三）人员编制：市红十字应急救护教育中心事业编制5人，在职4人，退休1人，退职1人。
第二部分市红十字应急救护教育中心2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户干礼基金收入支出决算表
二十一、资产负债表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
详细内容见附件
第三部分市红十字应急救护教育中心2016年度部门决算情况说明
一、市红十字应急救护教育中心收入支出决算总体情况说明
（一）上年 结转和结余0.08万元，为基本支出待结算。
（二）本年收入50.64万元。其中：
财政拨款40.52万元，经营收入10.10万元，其他收入0.02万元。
（三）本年支出51.44万元。其中：
财政拨款支出40.61万元，非财政资金支出10.83万元。
（四）年末无结转结余资金，本中心没有项目支出。
二、市红十字应急救护教育中心收入情况说明
2016年总收入50.64万元，其中财政拨款40.52万元，经营收入10.10万元，其他收入0.02万元。收入决算较去年61.05万元减少10.41万元。原因今年下半年经营收入经市财政局批准纳入非税管理缴入国库。
三、市红十字应急救护教育中心支出情况说明
2016年总支出51.44万元，其中财政拨款支出40.61万元（包括工资支出27.38万元、商品和服务支出5.16万元、对个人和家庭的补助6.99万元、其他资本性支出1.08万元），非财政拨款支出10.83万元。支出决算较去年58.77万元减少7.33万元。原因今年下半年退休人员工资由以前单位发放变更为由市社保局统一发放。
四、市红十字应急救护教育中心结转结余情况说明
2016年末无结转结余
五、市红十字应急救护教育中心“三公”经费、会议费和培训费情况说明
2016年“三公”经费总计为1.57万元，较去年1.09万元增加了0.48万元。主要原因工作量的增加。
1、因公出国（境）费：今年支出零与上年一致。
2、公务用车购置及运行费：购置车辆支出为零，与上年一致。车辆运行费较去年1.09万元增加了0.46万元，主要工作量增加，但没有超预算。年末车保有量1辆，年末公务用车1辆。
3、公务接待费：今年支出0.02万元，与上年费用零增加了0.02元。主要工作需要接待国内一次5人，但没有超预算。
4、会议费支出：今年与上年一致均为零。
5、培训费支出：今年支出1430元，去年支出零，较去年增加1430元。原因2015年之前我中心为差额事业单位，财政不承担行政运行经费，2016年元月起经批准列为全额拨款事业单位，有行政运行经费。
六、预算执行情况说明
（一）收入预算29.54万元，其中财政拨款18.71万元，非税收入2.6万元，其他资金8.23万元。
（二）支出预算29.54万元，均为基本支出
2016年决算总支出51.44万元，均为基本支出，增加原因是今年单位性质有差额变更全额，年终追加基本支出预算。
七、其他事项说明
（一）2016年运行经费5.16万元较上年2万元有所增加，主要是单位性质有差额变更全额，追加基本支出预算。
（二）国有资产占用情况说明
2016年末国有资产总额58.09万元（其中流动资产36.41万元，小轿车1辆18.85万元，其他固定资产2.83万元）。
（三）预算绩效管理工作开展情况说明
1、加强预算编制绩效管理：一方面强化项目绩效目标。对申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障项目必须有明细资金测算，对无内容无明细支出测算或支出测算不细化一律不安排。制定绩效目标。由预算单位在申请项目时提报绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期等，推进预算编制的精细化。
2、积极推进项目绩效评价
加强预算执行评价监管和执行结果评价，进一步提高对绩效评价工作重要性认识，做好项目绩效评价工作。
八、其他需要说明
1、决算报表没 有发生业务的有：
基本建设类项目收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表、财政专户管理资金收入支出决算表、项目支出决算明细表、项目收入支出结算表、行政事业类项目收入支出决算表、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表。
2、机关运行经费为财政拨款基本支出的日常公用经费。
相关附件：乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心2016年度部门决算及三公经费支出报表.xls
